安徽省應(yīng)急管理廳、安慶市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

按照省應(yīng)急管理廳《關(guān)于開(kāi)展全省技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)年度考核評(píng)估及

在皖開(kāi)展技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的外省甲級(jí)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》（皖應(yīng)急函〔2019〕3 號(hào)）要求，我公司于2019年01月10日-2019年01月11日對(duì)2018年度安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)工作開(kāi)展自查，現(xiàn)將我公司自查情況報(bào)告如下：

一、資質(zhì)條件、業(yè)務(wù)能力保持情況

我公司自2006年成立以來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)文件精神，開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作?，F(xiàn)有安全評(píng)價(jià)資質(zhì)范圍：第一類(lèi)：金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè);石油加工業(yè)，化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)，燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)業(yè)，煉焦業(yè)；煙花爆竹制造業(yè)；第二類(lèi)：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)；黑色、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、金屬制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)；機(jī)械設(shè)備、電器制造業(yè)；輕工、紡織、煙草加工制造業(yè)；港口碼頭；管道運(yùn)輸業(yè)。

職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)范圍第一類(lèi)：1.金屬、非金屬礦采選業(yè)；2.冶金、建材；3.化工、石化及醫(yī)藥；4.輕工、紡織、煙草加工制造業(yè)；5，機(jī)械、設(shè)備、電器制造業(yè)。職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：第一類(lèi)：1、金屬、非金屬礦采選業(yè)；2、冶金、建材；3、化工、石化及醫(yī)藥；4、輕工、紡織、煙草加工制造業(yè)；5、機(jī)械、設(shè)備、電器制造業(yè)。

目前公司總面積1647m²，其中辦公面積847m²（含檔案室面積90m²），實(shí)驗(yàn)室面積800m²，設(shè)有符合要求的辦公室、檔案室、實(shí)驗(yàn)室、會(huì)議室、打印室等。

公司現(xiàn)有行政人員11人，技術(shù)人員42人，技術(shù)人員中取得安全評(píng)價(jià)職業(yè)資格證書(shū)20人（一級(jí)安評(píng)師4人，二級(jí)安評(píng)師9人，三級(jí)安評(píng)師7人），其中專(zhuān)職技術(shù)負(fù)責(zé)人5人（孫紅敏、吳大敏、張國(guó)化、朱國(guó)安、田秀基），孫紅敏為一級(jí)安全評(píng)價(jià)師、注冊(cè)安全工程師、高級(jí)工程師，吳大敏、張國(guó)化、朱國(guó)安、田秀基為二級(jí)安全評(píng)價(jià)師、注冊(cè)安全工程師、高級(jí)工程師；高級(jí)職稱(chēng)與公司業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)。2018年全體安全評(píng)價(jià)師均按時(shí)完成了中安協(xié)網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育，并取得了培訓(xùn)合格證書(shū);技術(shù)人員中取得職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)合格證書(shū)31人，（評(píng)價(jià)人員15人、檢測(cè)人員16人），現(xiàn)有培訓(xùn)合格的職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù)人員5人，其中通風(fēng)專(zhuān)業(yè)1人，均為中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)；培訓(xùn)合格的公共衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員3人，均為中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)。

自取證以來(lái)資質(zhì)條件未降低，每年組織公司人員參加各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)，人員素質(zhì)不斷提高。每年均有一定數(shù)量的相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的評(píng)價(jià)、檢測(cè)報(bào)告，并為各級(jí)政府部門(mén)、企業(yè)提供安全技術(shù)服務(wù)及技術(shù)支撐，業(yè)務(wù)能力保持良好。

二、資質(zhì)管理與技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)水平管理情況

公司設(shè)專(zhuān)人管理公司資質(zhì)和印章，資質(zhì)領(lǐng)取和印章的使用均有專(zhuān)用登記簿進(jìn)行登記和簽字；公司設(shè)專(zhuān)人管理技術(shù)人員的資質(zhì)證件，及時(shí)組織技術(shù)人員參加主管部門(mén)組織的再教育和資質(zhì)證書(shū)延期培訓(xùn)工作，以保證所有技術(shù)人員資質(zhì)有效；對(duì)于近幾年新入職員工，統(tǒng)一按公司要求，及時(shí)組織新入職技術(shù)人員參加了安全評(píng)價(jià)師考試、注冊(cè)安全工程師考試、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員培訓(xùn)等；公司制定有培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)展了不同形式、不同內(nèi)容的內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，此外還邀請(qǐng)了行業(yè)內(nèi)的權(quán)威專(zhuān)家進(jìn)行授課培訓(xùn)，保證所有技術(shù)人員能及時(shí)領(lǐng)會(huì)并掌握國(guó)家、安徽省最新法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，著實(shí)提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

三、守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范從業(yè)情況

我公司一貫遵循公開(kāi)、公平、公正的原則開(kāi)展工作，從未惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)或者采取串標(biāo)、圍標(biāo)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，故意貶低、詆毀其他機(jī)構(gòu)，擾亂技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)秩序的現(xiàn)象。依法與委托方簽訂服務(wù)合同，自覺(jué)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，通過(guò)規(guī)范誠(chéng)信的服務(wù)使企業(yè)信任、社會(huì)滿(mǎn)意。此外，還積極拓展同行之間的聯(lián)系，加強(qiáng)同行之間的相互交流和學(xué)習(xí)，不斷吸取精華剔除糟粕，學(xué)習(xí)同行之間的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和管理模式，取長(zhǎng)補(bǔ)短，進(jìn)一步規(guī)范了我公司內(nèi)部管理和過(guò)程控制，并將落實(shí)于以后的日常工作中。

四、過(guò)程（質(zhì)量）控制要求落實(shí)情況

公司嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了安全評(píng)價(jià)的管理體系文件和過(guò)程控制文件，建立了職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)（含實(shí)驗(yàn)室）的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等各種體系文件，所有體系文件均匯編成冊(cè)、以正式文件形式發(fā)布并受控。

我公司在技術(shù)服務(wù)報(bào)告質(zhì)量保障方面采取的主要措施如下：

①?lài)?yán)格按照制定的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和過(guò)程控制文件等要求，開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作，所有項(xiàng)目組人員必須趕赴現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)，留取現(xiàn)場(chǎng)影像資料，采取了內(nèi)部互審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、外聘專(zhuān)家審查等措施。技術(shù)檔案歸檔及時(shí)、規(guī)范，包括現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄、影像資料、報(bào)告文本、附件文本、過(guò)程控制記錄等；

②安全評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)方面遵照《安全評(píng)價(jià)通則》、《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)細(xì)則》等文件要求開(kāi)展安全評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)工作；

③職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)方面遵照《職業(yè)病危害評(píng)價(jià)通則》、《職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)導(dǎo)則》及安徽省地方標(biāo)準(zhǔn)《用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)導(dǎo)則》等文件要求開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)工作；

④職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)方面，依據(jù)GBZ159-2004、GBZ2-2007、GBZ/T160-2012、GBZ/T189-2007、GBZ/T192-2007等相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展定期檢測(cè)技術(shù)服務(wù)工作；資質(zhì)范圍內(nèi)所出具的技術(shù)報(bào)告無(wú)弄虛作假和惡意回避等行為，過(guò)程控制規(guī)范，技術(shù)報(bào)告嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行了三級(jí)內(nèi)審，并通過(guò)了相應(yīng)的專(zhuān)家評(píng)審，按文件規(guī)定報(bào)送安監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn)或備案；

⑤關(guān)于職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)質(zhì)量方面，2018年11月，我公司參加了由中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、安徽省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院組織的盲樣考核，考核結(jié)果未出；我公司嚴(yán)格按照內(nèi)控體系的要求，開(kāi)展內(nèi)部審核和管理評(píng)審，針對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審中的不符合項(xiàng)已全部及時(shí)整改；實(shí)驗(yàn)儀器方面均定期報(bào)送至安徽省計(jì)量科學(xué)研究院和江蘇省計(jì)量研究院進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)儀器的期間核查也按體系規(guī)定，已于2018年1月底完成。

在2018年，我公司同時(shí)也為企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、安全隱患排查、安全管理咨詢(xún)等技術(shù)服務(wù)；接受多個(gè)政府部門(mén)委托對(duì)所轄企業(yè)開(kāi)展安全檢查，為政府及企業(yè)提供安全技術(shù)服務(wù)工作。

五、信息公開(kāi)情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我公司在網(wǎng)站公開(kāi)了綜合信息、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，其中安全評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告每季度在規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行業(yè)績(jī)網(wǎng)上公示。

網(wǎng)上公開(kāi)的綜合信息主要包括公司名稱(chēng)、法定代表人、注冊(cè)資金、固定資產(chǎn)、注冊(cè)地址、辦公地址及聯(lián)系方式，公司簡(jiǎn)介、業(yè)務(wù)范圍、設(shè)備、設(shè)施清單、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全評(píng)價(jià)師、注冊(cè)安全工程師等信息。

安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)主要包括報(bào)告編號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)、簡(jiǎn)介、項(xiàng)目組組長(zhǎng)、參與評(píng)價(jià)成員、報(bào)告編制人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人、報(bào)告提交時(shí)間等內(nèi)容。

職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)相關(guān)內(nèi)容包括建設(shè)單位(用人單位)名稱(chēng)、地理位置及聯(lián)系人，項(xiàng)目名稱(chēng)及簡(jiǎn)介，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢測(cè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名單、時(shí)間，建設(shè)單位(用人單位)陪同人，建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果，評(píng)價(jià)結(jié)論與建議， 技術(shù)審查專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn)，報(bào)告公開(kāi)齊全，內(nèi)容較規(guī)范。

六、按文件要求開(kāi)展自查自糾及整改情況

1、機(jī)構(gòu)自查情況

按照省應(yīng)急管理廳《關(guān)于開(kāi)展全省技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)年度考核評(píng)估及

在皖開(kāi)展技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的外省甲級(jí)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》（皖應(yīng)急函〔2019〕3 號(hào)）要求，公司成立了由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、評(píng)價(jià)室主任、辦公室主任、過(guò)控負(fù)責(zé)人組成的自查小組，于2019年01月10-11日對(duì)公司的體系文件、檔案資料、存檔報(bào)告等進(jìn)行了自查。通過(guò)此次自查，我公司過(guò)程控制和內(nèi)部管理方面仍存在部分不足，主要體現(xiàn)在：

      （1）安全評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)方面：部分評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)缺合同編號(hào)，合同日期未填寫(xiě)，合同未寫(xiě)名稱(chēng)以及評(píng)價(jià)合同未明確評(píng)價(jià)范圍；現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪圖與報(bào)告附圖中距離不一致；缺整改人或負(fù)責(zé)人簽字，日期未填寫(xiě)；歸檔資料不齊全；相關(guān)表格內(nèi)容缺失；

      （2）職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)方面：個(gè)別報(bào)告檔案中勞動(dòng)者工作日寫(xiě)實(shí)調(diào)查表信息不全；未見(jiàn)采樣人員現(xiàn)場(chǎng)影像資料及調(diào)查時(shí)在顯著建筑物留影照片.

     （3）實(shí)驗(yàn)中心圖未標(biāo)注面積，綠地5樓布局圖與實(shí)際不符。

     （4）職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)儀器設(shè)備，個(gè)別狀態(tài)標(biāo)識(shí)不足。

     （5）實(shí)驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液均為外購(gòu)，但個(gè)別物質(zhì)的證書(shū)遺失。

     （6）此外，網(wǎng)上上傳的信息評(píng)價(jià)中報(bào)告編制人、報(bào)告審核人等的安全評(píng)價(jià)師、注冊(cè)安全工程師信息不完整。

     （7）前檔案管理員陳慧君離職，無(wú)重新任命文件，任命文件部分部門(mén)名稱(chēng)與機(jī)構(gòu)圖不一致。

    （8）安全評(píng)價(jià)人員2018年度繼續(xù)教育證書(shū)不全。

      對(duì)于以上自查過(guò)程中存在的問(wèn)題，公司于2019年01月13日在總結(jié)大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)和學(xué)習(xí)，并限定期限要求各職能科室予以整改，即①能夠予以立即整改的內(nèi)容，如缺整改人或負(fù)責(zé)人簽字、日期未填寫(xiě)、歸檔資料不齊全、安全評(píng)價(jià)人員2018年度繼續(xù)教育證書(shū)不全等，未見(jiàn)采樣人員現(xiàn)場(chǎng)影像資料及調(diào)查時(shí)在顯著建筑物留影照片要求相關(guān)人員舉一反三，查缺補(bǔ)差。于2019年1月17日前全部整改完畢；②其它內(nèi)容按照要求采取以下整改措施：

       A、組織相關(guān)技術(shù)人員研討學(xué)習(xí)，開(kāi)展對(duì)體系文件（管理體系文件、過(guò)程控制體系文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等）的更新和完善，待審核完善后，以正式文件形式予以發(fā)布，并監(jiān)督執(zhí)行；

       B、關(guān)于實(shí)驗(yàn)中心圖未標(biāo)注面積，綠地5樓布局圖與實(shí)際不符：責(zé)成實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)人，對(duì)布局圖重新標(biāo)注。

      C、關(guān)于網(wǎng)上上傳的信息評(píng)價(jià)中報(bào)告編制人、報(bào)告審核人等的安全評(píng)價(jià)師、注冊(cè)安全工程師信息不完整現(xiàn)象，責(zé)成各評(píng)價(jià)室認(rèn)真核查網(wǎng)上信息，并做出整改。

       D、關(guān)于前檔案管理員離職無(wú)重新任命文件以及任命文件部分部門(mén)名稱(chēng)與機(jī)構(gòu)圖不一致：責(zé)成辦公室落實(shí)整改到位，重新任命檔案管理員，并將部門(mén)名稱(chēng)與機(jī)構(gòu)圖不一致的進(jìn)行整改，以機(jī)構(gòu)圖為準(zhǔn)，并告知公司全體員工。

      E、關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪圖與報(bào)告附圖中距離不一致，與報(bào)告中的附圖進(jìn)行核對(duì)，并重新對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行繪圖。

      F、關(guān)于職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)儀器設(shè)備，個(gè)別狀態(tài)標(biāo)識(shí)不足，責(zé)成實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)人重新梳理檢測(cè)儀器設(shè)備，確保每個(gè)儀器標(biāo)識(shí)清楚。

      G、關(guān)于實(shí)驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液均為外購(gòu)，但個(gè)別物質(zhì)的證書(shū)遺失情況，責(zé)成實(shí)驗(yàn)中心查缺補(bǔ)漏，將遺失證書(shū)補(bǔ)全。

     2、落實(shí)安徽省安監(jiān)局、安慶市安監(jiān)局監(jiān)督檢查意見(jiàn)情況

       2018年內(nèi)，安徽省應(yīng)急管理廳、安慶市安監(jiān)局組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)我公司進(jìn)行檢查，針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家在監(jiān)督檢查中提出的整改意見(jiàn)，我公司均認(rèn)真進(jìn)行學(xué)習(xí)和總結(jié)，積極落實(shí)整改，嚴(yán)格按要求進(jìn)行了整改、完善，并將整改情況報(bào)送省市兩局備查。

       以上報(bào)告內(nèi)容僅限于我公司自查自糾情況，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！

附：1、機(jī)構(gòu)自查表

     2、機(jī)構(gòu)自查相關(guān)影像資料       

                                                                                                                 安徽瑞祥安全環(huán)保咨詢(xún)有限公司

                                                                                                                              2019年1月18日

1、2018年度考核評(píng)估自查表

2、自查影像資料